Acesso à informacao

(33) 3231-1345
cgscontroleinterno@itanhomi.mg.gov.br

Portal da Transparência

Passagens e Diárias

Última atualização: 21/01/2025



Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Licitação Secretaria Nome Secretaria Número do Processo Programa de Trabalho Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
3/2025 02/01/2025 06612341696 MARCOS VINICIUS CUNHA RIBEIRO Não se Aplica 02.06.01 Saude - Fundo Municipal de Saúde 1012200152034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 363,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS.
6/2025 02/01/2025 13385471605 EDUARDO JUNIOR ROSA Não se Aplica 02.06.01 Saude - Fundo Municipal de Saúde 1012200152034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 1.219,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS.
9/2025 02/01/2025 03314434650 EDSON JOSE CUNHA RIBEIRO Não se Aplica 02.06.01 Saude - Fundo Municipal de Saúde 1012200152034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 580,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS.
10/2025 02/01/2025 04698104670 VANIR OLIMPIO JUNIOR Não se Aplica 02.03.01 Secretaria de Administração 0412200032010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS.
29/2025 02/01/2025 04561460675 AMILTON LEMES RODRIGUES Não se Aplica 02.06.01 Saude - Fundo Municipal de Saúde 1012200152034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS.