| Número do Empenho | Data do Empenho | CNPJ/CPF | Fornecedor/Nome | Licitação | Número do Processo | Secretaria | Nome Secretaria | Programa de Trabalho | Nome Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Nome da Natureza | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Valor Empenhado | Valor Anulado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1674 | 01/11/2024 | 13385471605 | EDUARDO JUNIOR ROSA | Não se Aplica | 02.06.01 | Saude - Fundo Municipal de Saúde | 1012200152034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.349,00 | R$ 12.777,00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DESTA ADMINISTRA.AO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAORDIN.RIAS. |
