| 2024/32 |
01/04/2024 |
26700727634 |
LAERTE ALVES MARTINS DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
Assistência Social Geral |
0824300172084 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 751,00 |
R$ 751,00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUI.AO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 2024/199 |
01/04/2024 |
08494073621 |
PATRICIA ALVES DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.03.01 |
Secretaria de Administração |
0412200032010 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 680,00 |
R$ 680,00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUI.AO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA.AO. |
| 2024/1671 |
01/04/2024 |
12599946603 |
LUCAS HENRIQUE FERNANDES DO CARMO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Saude - Fundo Municipal de Saúde |
1012200152034 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 412,00 |
R$ 412,00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUI.AO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/10 |
02/04/2024 |
03314434650 |
EDSON JOSE CUNHA RIBEIRO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Saude - Fundo Municipal de Saúde |
1012200152034 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.354,00 |
R$ 12.354,00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUI.AO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/790 |
09/04/2024 |
12763421601 |
LIDIANE ARCANJO ALVES |
Não se Aplica |
|
02.03.01 |
Secretaria de Administração |
0412200032010 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 107,00 |
R$ 107,00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUI.AO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA.AO. |
